Contributi Pubblici

 

CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI A FAVORE DELL’ ASD CARSOMUGGIA 2000 NELL’ANNO 2020

 

COMUNE DI TRIESTE             04/08/2020 Mandati di pagamento M. 00274010000001 di 9399,85 €

CENTRO ERVATTI – RIMBORSO CONSUMI (1 tranche 2020)

RELATIVO al bonifico a ASD VENJULIA  a parziale copertura della compensazione interna  dei costi energetici del Centro Ervatti del 10/08/2020 di 2390,37 €

 

 

COMUNE DI TRIESTE             14/08/2020 Mandati di pagamento M. 00284730000001 di 7438,21 € CENTRO ERVATTI-RIMBORSO CONSUMI (saldo 2019)

RELATIVO al bonifico a ASD VENJULIA  per compensazione interna dei costi energetici del Centro Ervatti  del 26/08/2020 di 2720,07 €

 

REGIONE F.V.G.                     11/06/2020 Mandati di pagamento Regione F.V.G. conto di bilancio M. 0035518000001 CUPd22J19000590009 L.R. 3.4.2003 N. ( (testo unico in materia di sport), Articolo 5 BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L’AQCQUISTO DI ATTREZZI di 2172,82 €.

A copertura del pagamento del 12/11/2020  FATT. SPORTISSIMO SRL N. 1/1048 di 2173,56 €

 

REGIONE F.V.G.                      22/12/2020 Bonifico DA CATA ARTIGIANATO FRIULI ENEZIA GIULIA SRL Canale COVID-19  TRN 1001203572006309 di 1152,00 €

 

CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI A FAVORE DELL’ ASD CARSOMUGGIA 2000 NELL’ANNO 2019

 

COMUNE DI TRIESTE             17/10/19 Mandati di pagamento M.0036537 0000001 di 6374,07 €

CENTRO ERVATTI- RIMBORSO CONSUMI ( liquidazione saldo 2018)

RELATIVO ALLA FATTURA LA NAFTA N 1pnd/136 del 24/01/2019

TRN 201193020216294 di 3508,69 € e precedenti

 

17/10/19 Mandati di pagamento M. 0036543 0000001 di 2752,00 €

CENTRO ERVATTI-RIMBORSO CONSUMI (1 tranche 2019)

Mandati a parziale copertura della fattura LA NAFTA N. 1pnd 1284  del 11/10/19  6274,84 €

 

 

CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI NELL’ANNO 2018

Ente erogatore: COMUNE DI TRIESTE:

mandato di pagamento M. 004757 0000001 4280-18 dd.21-09-18 a rimborso consumi 2018 liquidazione. prima trance Note 4280- 2018- 21092018 di 2562,85 € A COPERTURA PARZIALE FATTURA LA COMBUSTIBILE N. 00109/18 PER GASOLIO CENTRO ERVATTI TRN 10011802920135825 2848,97 €

Ente erogatore:REGIONE F.V.G

mandato di pagamento Conto di bilancio M. 0079905 000000CUPD28J 17000090009 – L.R. 3.4.2003, N.8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT), ARTICOLO 5 BANDO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE di 2416,60 € per PAGAMENTO FATTURA SPORTISSIMO N. 993 PER TRAVE COMPETIZIONE
GYMNOVA O TRN 1101182780222019 di 2416,95 €